岗位职责:
1、根据公司财务管理制度要求,负责日常会计凭证的录入、整理和归档;
2、根据公司财务管理制度要求,审核采购预付款单据,复核采购入库单,确保与系统数据的一致性;
3、根据公司费用管理要求,及时对厂家往来的各项费用数据进行核对,确保各项费用及时上账返还,确保与厂家数据一致性;
4、根据公司费用管理要求,跟进公司代垫费用管理,保障公司正常核销结案,并做好相关费用预提、核销,处理费用补贴等;
5、负责对往来账目进行核对,做好各个会计科目余额核对,收入、成本的结转;
包吃住,五险一金,月休6天,享有国家法定节假日


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