1.收货:对每天回厂的货核对来料单上的数量、名称、规格是否与素材符合,如符合,及时开立工令缴库单贴在相对应产品上,整理分类摆放入仓并做账,录入ERP系统;如发现来料单与实物不符时,及时拍照并反应给上司处理
2.成品出货:电镀部入库的每款产品贴上工令单并签名,品管审核盖章,不合格品贴上红色标签,如有特殊产品,品管需在工令单上备注原因,仓管清点无误后打送货单给跟单确认,在接到PMC排的司机出车明细后核对货物,拉货给保安点数并装车出货,送货单一式五联,根据不同客户需求对应出货。
3、辅料、原材料来货入仓签收后,需要撕下两联送货单,红联给到采购,黄联货仓保存并做账,录入ERP系统。
4、客户来料单一式两份,红联给到跟单,黄联货仓保留。
5、外发电镀品发料、收料时当面清点好数量,推车数量并在外发单上面备注清楚。
6、每天来料,出库、辅料出入明细,录入ERP系统。
7、当天的废料分好材质,清点重量,及时入到废料仓,并严格做好账目明细
8、清点辅料,低于正常库存量需提前写申购单,找经理签好名交给采购下单。
9、成品仓、素材仓及周边的5S清理
10、消防通道不可对方货物,必须保持畅通。
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